Factura
De:
Teléfono: 55 4169-5680 | Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs.
| Número Factura | FA000014017725 |
| Factura de fecha | junio 23, 2025 |
| Fecha de vencimiento | julio 3, 2025 |
| Total | $1,798.00 |
Para:
RIRA INGENIERÍA
Calle Nochistlan #302, Valle Oriente, Torreón, 27277, Coahuila de Zaragoza, México
lgonzalez@riraingenieria.mx
| Cant. | Descripción | Precio | Desc. | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Viáticos Gasto extra de gasolina (110km) y Casetas |
$775.00 | 0.00% | $1,550.00 |
| Importe | $1,550.00 |
| I.V.A. | $248.00 |
| Total | $1,798.00 |
Cuenta de Pesos MXN:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 468 7663
CLABE: 012 180 00124687663 3
Cuenta de Dólares USD:
Titular: C-Curity Proveedores de Seguridad Privada S.A. de C.V.
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 012 489 7382
CLABE: 012 180 00124897382 2